[ADD] l10n_ar_account_tax_settlement: Nuevas disposiciones AGIP

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ingadhoc · May 17, 2024 · cbe4a4e · cbe4a4e
1 parent e134609
commit cbe4a4e
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diff --git a/l10n_ar_account_tax_settlement/models/account_journal.py b/l10n_ar_account_tax_settlement/models/account_journal.py
@@ -483,6 +483,8 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
                 content = '1'
                 alicuot = alicuot_line.alicuota_retencion
 
+            or_inv = line.move_id._found_related_invoice()
+
             # notas de credito
             if internal_type == 'credit_note':
                 # 2 - Nro. Nota de crédito
@@ -510,7 +512,6 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
 
                 # segun interpretamos de los daots que nos pasaron 6, 7, 8 y 11
                 # son del comprobante original
-                or_inv = line.move_id._found_related_invoice()
                 if not or_inv:
                     raise ValidationError(_(
                         'No pudimos encontrar el comprobante original para %s '
@@ -522,11 +523,56 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
                         line.move_id.display_name))
 
                 # 6 - Tipo de comprobante origen de la retención
-
-                #Identificamos si el comprobante de origen es una Factura de credito MiPyMEs sino lo 
-                # tratamos como una factura normal
-                content += '10' if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['201', '206', '211'] else '01'
+                """
+                No implementado 15-05-2024
+                03- Orden de Pago (Retenciones)
+                04- Boleta de Depósito (Retenciones)
+                05- Liquidación de pago (Retenciones)
+                06- Certificado de obra (Retenciones)
+                08- Cont de Loc de Servic. (Retenciones)
+                12- Orden de Pago de Comp. Electrónica MiPyMEs (Retenciones)
+                """
 
+                #Identificamos si el comprobante de origen es una Facturas
+                #(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
+                if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['1', '6', '11']:
+                    content += '01'
+
+                #Identificamos si el comprobante de origen es una Factura de credito MiPyMEs
+                #(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
+                elif or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['201', '206', '211']:
+                    content += '10'
+
+                #Identificamos si el comprobante de Otro comprobante electronico MiPyMEs
+                #(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
+                elif or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['203', '208', '213']:
+                    content += '13'
+
+                elif not es_percepcion:
+                #Retenciones
+
+                    #Identificamos si el comprobante de origen es una Nota de debito
+                    if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['2', '7', '12', '52']:
+                        content += '02'
+
+                    #Identificamos si el comprobante de origen es un Recibo
+                    if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['4', '9', '15', '54']:
+                        content += '07'
+
+                    #Identificamos si el comprobante de origen es un Nota de debito electronica MiPyMEs
+                    if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['202', '207', '212']:
+                        content += '11'
+
+                    else:
+                        #Otros comprobantes
+                        #(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
+                        content += '09'
+
+                else:
+                    #Otros comprobantes
+                    #(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
+                    content += '09'
+
                 # 7 - Letra del Comprobante
                 if payment:
                     content += ' '
@@ -557,7 +603,8 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
                 content += format_amount((line.balance if not ret_perc_applied else ret_perc_applied), 16, 2, ',')
 
                 # 13 - Alícuota
-                content += format_amount(alicuot, 5, 2, ',')
+                #Como siempre usamos codigo de normal 29, puede ser 0
+                content += format_amount(alicuot, 2, 2, ',')
 
                 content += '\r\n'
 
@@ -572,16 +619,55 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
             content += fields.Date.from_string(line.date).strftime('%d/%m/%Y')
 
             # 4 - Tipo de comprobante origen de la retención
-            if internal_type == 'invoice':
+            """
+            No implementado 15-05-2024
+            03- Orden de Pago (Retenciones)
+            04- Boleta de Depósito (Retenciones)
+            05- Liquidación de pago (Retenciones)
+            06- Certificado de obra (Retenciones)
+            08- Cont de Loc de Servic. (Retenciones)
+            12- Orden de Pago de Comp. Electrónica MiPyMEs (Retenciones)
+            """
+
+            #Identificamos si el comprobante de origen es una Facturas
+            #(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
+            if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['1', '6', '11']:
                 content += '01'
-            elif internal_type == 'debit_note':
-                if es_percepcion:
-                    content += '09'
-                else:
+
+            #Identificamos si el comprobante de origen es una Factura de credito MiPyMEs
+            #(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
+            elif or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['201', '206', '211']:
+                content += '10'
+
+            #Identificamos si el comprobante de Otro comprobante electronico MiPyMEs
+            #(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
+            elif or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['203', '208', '213']:
+                content += '13'
+
+            elif not es_percepcion:
+            #Retenciones
+
+                #Identificamos si el comprobante de origen es una Nota de debito
+                if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['2', '7', '12', '52']:
                     content += '02'
+
+                #Identificamos si el comprobante de origen es un Recibo
+                if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['4', '9', '15', '54']:
+                    content += '07'
+
+                #Identificamos si el comprobante de origen es un Nota de debito electronica MiPyMEs
+                if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['202', '207', '212']:
+                    content += '11'
+
+                else:
+                    #Otros comprobantes
+                    #(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
+                    content += '09'
+
             else:
-                # orden de pago
-                content += '03'
+                #Otros comprobantes
+                #(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
+                content += '09'
 
             # 5 - Letra del Comprobante
             # segun vemos en los archivos de ejemplo solo en percepciones
@@ -702,7 +788,8 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
             content += format_amount(taxable_amount, 16, 2, ',')
 
             # 19 - Alícuota
-            content += format_amount(alicuot, 5, 2, ',')
+            # Puede ser 00,00 ya que nosotros siempre usamos 29 como Código de Norma
+            content += format_amount(alicuot, 2, 2, ',')
 
             # 20 - Retención/Percepción Practicada
 
@@ -715,8 +802,26 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
             # 21 - Monto Total Retenido/Percibido
             content += format_amount((-line.balance if not ret_perc_applied else ret_perc_applied), 16, 2, ',')
 
-            content += '\r\n'
+            # 22 - Aceptacion
+            if not es_percepcion:
+                #Cuando se refiere a tipo de comprobante, es al original o a la retencion?
+                if tax.l10n_latam_document_type_id.code in ['202', '207', '212', '203', '208', '213', '201', '206', '211']:
+                    content += 'E'
+                else:
+                    content += ' '
+            else:
+                content += ' '
 
+            # 24 - Fecha Aceptación "Expresa"
+            #Consultar con Maru
+            if content[-1] == 'E':
+                #desarrollar fecha de Aceptacion Expresa
+                content += 'fecha de Aceptacion Expresa'
+            else:
+                content += '          '
+
+            content += '\r\n'
+
             ret_perc += content